目   录

第一部分 2026年部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　五、部门政府采购预算情况说明

　　六、政府购买服务预算情况说明

　　七、机关运行经费情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款情况说明

　　九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　十、国有资产占用情况说明

　　十一、名词解释

第二部分 2026年部门预算报表

　　表一 收支总表

　　表二 收入总表

　　表三 支出预算总表

　　表四 政府采购预算明细表

　　表五 财政拨款收支预算总表

　　表六 一般公共预算财政拨款支出表

　　表七 一般公共预算财政拨款基本支出表

　　表八 政府性基金预算财政拨款支出表

　　表九 国有资本经营预算财政拨款支出表

　　表十 财政拨款 “三公”经费支出表

　　表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表

　　表十二 年度项目支出绩效表

第一部分 2026年部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　（一）部门机构设置、职责

　　实施小学、初中、高中学历教育，促进基础教育发展。小学、初中、高中学历教育。

　　（二）本预算年度的主要工作任务

　　全额完成小学、初中、高中教育,培养合格毕业生。学校全面实施素质教育，以满足学生成长的需要，为学生将来做好准备作为工作的出发点。学校积极推进义务教育阶段课程改革，认真规范地落实国家课程和地方课程，大力开发校本课程，建立以基础型、丰富型、发展型和专长型四类课程为核心的课程体系。坚持“有效教学”的课堂教学理念，坚持师生双主体互动式的课堂教学方式，以学生为本，以强化基础知识和技能、培养创新精神和实践能力为重点，满足不同兴趣爱好、不同发展方向、不同层次的学生的需求，促进学生全面而有个性地发展。

　　二、收入预算情况说明

　　2026年收入预算7736.99万元，比2025年年初预算数7779.14万元减少42.15万元，下降0.54%。其中：本年财政拨款收入7736.99万元，比2025年年初预算数7779.14万元减少42.15万元，主要原因为学生及教职工人员变动导致的基本支出经费减少；本年其他资金收入0万元，与2025年持平；单位结转结余资金0万元，与2025年持平。

　　三、支出预算情况说明

　　（一）基本支出。基本支出预算7488.23万元，占总支出预算96.78%，比2025年年初预算数7581.36万元减少93.13万元，下降1.23%，主要原因为学生及教职工人员变动。

　　（二）项目支出。项目支出预算248.77万元，比2025年年初预算数197.78万元增加50.99万元，增长25.78%，主要原因为保障校园安全、教科书减免及资助补助，保基本教育教学质量，整合优化经费使用方向，加大基础教育阶段经费投入等。

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　（一）"三公经费"的单位范围

　　北京市三里屯一中因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。

　　（二）"三公经费"财政拨款情况说明

　　2026年财政拨款“三公”经费预算1.62万元，比2025年财政拨款“三公”经费年初预算增加0万元。其中：

　　1.因公出国（境）费用。2026年预算数0万元。

　　2.公务接待费。2026年预算数0万元。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2026年预算数1.62万元，包括公务用车购置费预算0万元、公务用车运行维护费预算1.62万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

　　五、政府采购预算说明

　　2026年北京市三里屯一中政府采购预算总额166.84万元。其中：政府采购货物预算40.54万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算126.3万元。

　　六、政府购买服务预算说明

　　本单位2026年无政府购买服务预算。

　　七、机关运行经费情况说明

　　本单位2026年无机关运行经费预算。

　　八、政府性基金预算财政拨款情况说明

　　本单位2026年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

　　九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本单位2026年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　十、国有资产占用情况说明

　　截至2025年底，本单位共有车辆2台；单位价值100万元以上的设备0台（套）。

　　十一、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。"

第二部分 2026年部门预算报表

　　附件：北京市三里屯一中2026年部门预算报表