一、2021年部门预算情况说明 

　　（一）部门情况 

　　（二）收入预算说明 

　　（三）支出预算说明 

　　（四）部门“三公”经费财政拨款预算说明 

　　（五）部门政府采购预算说明 

　　（六）机关运行经费情况说明 

　　（七）政府性基金预算财政拨款情况说明 

　　（八）国有资本经营预算财政拨款情况说明 

　　（九）国有资产占用情况说明 

　　（十）项目绩效目标情况说明 

　　（十一）绩效评价情况说明 

　　（十二）名词解释 

　　二、2021年部门预算表   

　　表一 收支预算总表（预算01表）

　　表二 部门预算收入总表（预算02表）

　　表三 部门预算支出总表（预算03表）

　　表四 财政拨款收支预算总表（预算04表）

　　表五 一般公共预算财政拨款支出预算表（预算05表）

　　表六 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表（预算06表）

　　表七 “三公”经费财政拨款预算表（预算07表）

　　表八 政府性基金财政拨款预算支出表（预算08表）

　　表九 项目支出预算表（预算09表）

　　表十 重点项目绩效目标申报表

　　一、部门情况

　　（一）部门机构设置、职责

　　实施小学、初中、高中学历教育，促进基础教育发展。小学、初中、高中学历教育。

　　（二）人员构成情况

　　北京市三里屯一中在编教职工230人；临时聘用教师0人。

　　离退休人员182人，其中：离休3人，退休179人。

　　（三）本预算年度的主要工作任务

　　 全额完成小学、初中、高中教育,培养合格毕业生。学校全面实施素质教育，以满足学生成长的需要，为学生将来做好准备作为工作的出发点。学校积极推进义务教育阶段课程改革，认真规范地落实国家课程和地方课程，大力开发校本课程，建立以基础型、丰富型、发展型和专长型四类课程为核心的课程体系。坚持“有效教学”的课堂教学理念，坚持师生双主体互动式的课堂教学方式，以学生为本，以强化基础知识和技能、培养创新精神和实践能力为重点，满足不同兴趣爱好、不同发展方向、不同层次的学生的需求，促进学生全面而有个性地发展。

　　二、收入预算说明

　　2021年收入预算8518.040541万元。其中：财政拨款8487.6482万元，比2020年8150.9584万元增加336.6898万元；使用的财政性结转资金30.392341万元；其他资金0万元，与2020年持平。

　　三、支出预算说明

　　（一）基本支出预算8012.69万元，占总支出预算94.07%，比2020年7405.62万元增加607.07万元，增长8.2%，主要原因为优先保障教职工工资、学校基本运转等。

　　（二）项目支出预算474.9582万元，占总支出预算5.58%，比2020年745.3384万元减少270.3802万元，下降36.28%，主要原因为疫情防控常态化情况下，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，根据《北京市财政局关于有效应对新冠肺炎疫情影响压减一般性支出切实加强“三保”工作的通知》（京财预〔2020〕466号）等文件精神，严格控制教育经费中的设备购置、修缮工程等硬件支出，优先保障校园安全、教科书减免及资助补助等。

    （三）上年财政资金结转支出30.392341万元。

　　四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

　　（一）“三公经费”的单位范围

　　北京市三里屯一中部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。

　　（二）“三公经费”财政拨款情况说明

　　2021年“三公经费”财政拨款预算2.82万元，比2020年“三公经费”财政拨款预算减少0.08万元。其中：

　　1、因公出国（境）费用。2021年预算数0万元，与2020年预算数持平。

　　2、公务接待费。2021年预算数0.0万元，与2020年预算持平。

　　3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，与2020年预算持平；公务用车运行维护费2021年预算数2.82万元，比2020年预算数减少0.08万元。主要原因：按照中央“八项规定”和国务院“约法三章”相关要求，加强公车管理，减少公车运维支出。

　　五、部门政府采购预算说明

　　2021年北京市三里屯一中部门政府采购预算总额2.82万元，其中：政府采购货物预算0.0万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算2.82万元。

　　六、机关运行经费情况说明

　　我单位不在机关运行经费统计范围之内。

　　机关运行经费指：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　七、政府性基金预算财政拨款情况说明

　　本单位2021年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。　

　　八、国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　九、国有资产占用情况说明

　　2021年，本单位汽车4辆，73.9123万元；单价在50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。

　　十、项目绩效目标情况说明

　　2021年度本单位无重点绩效目标相关情况。

　　十一、绩效评价情况说明

　　2020年度本单位无绩效评价项目。

　　十二、名词解释

　　本单位无专业性较强的名词。

　　附件：

　　北京市三里屯一中2021年预算表汇总